MiNap Online

A költségvetésről is tárgyalnak

2010-03-02 15:19

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról is tárgyal a miskolci képviselő-testület március 4-i ülésén.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról is tárgyal a miskolci képviselő-testület március 4-i ülésén.

A költségvetési javaslat 2010. évre 44 milliárd 150,5 millió Ft bevétellel, 500 millió Ft előző évi pénzmaradvánnyal, valamint 4,7 milliárd Ft bankhitel igénybevételével számol az Önkormányzat tárgyévi működési, fejlesztési, felújítási feladatainak megvalósításához.

Az előterjesztés szerint, források tekintetében a javasolt előirányzat közel 2,4 milliárd Ft-tal magasabb az előző évinél. A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2010-re csökkenő tendenciát mutatnak. A normatív állami hozzájárulásnál több mint 1,4 milliárd Ft-tal kevesebb bevétellel lehet számolni, mint az előző évben. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek is alacsonyabb szinten tervezhetők az önkormányzati lakások értékesítésének csökkenése miatt.

A működési bevételeknél (pl.: helyi adók, átengedett központi adók) és a felhalmozási támogatásértékű bevételeknél növekedéssel számol a tervezet, mely utóbbiból 2 milliárd 510,6 millió Ft a Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütemhez, 1 milliárd 45,8 millió Ft a Miskolc városi villamosvasút fejlesztéséhez kapcsolódik.Az előterjesztés szerint az önkormányzat forrásainak bővítéséhez bankhitel igénybe vétele szükséges, a működési feladatokhoz 800 millió Ft, a fejlesztési programhoz pedig 3,9 milliárd Ft felvétele szerepel a javaslatban.

Az előterjesztés 2010. évre összességében 49 milliárd 350,5 millió Ft felhasználására tesz javaslatot, amely 2 milliárd 367,9 millió Ft-tal haladja meg a 2009. évi eredeti előirányzatot.A javasolt kiadási főösszeg az alábbi tényezők együttes hatására alakult ki:

- A Közgyűlés döntése értelmében a Miskolci Egészségügyi Központ 2009. március 1-jétől nonprofit Kft-vé alakult át. Az átalakulás következtében a kiadási főösszeg 1 milliárd 570 millió Ft-tal – a 2009. évben két hónapra tervezett felhasználások mértékével – csökkent.

- 2010. január 1-től a munkáltatót terhelő járulékok bruttó bérek után fizetendő mértéke egységesen 32%-ról 27%-ra változott. Ehhez járult a tételes egészségügyi hozzájárulás megszüntetése, amely 1.950 Ft közterhet jelentett alkalmazottanként havonta. A két változás együttes hatásaként a kiadások 871,5 millió Ft-tal csökkentek.

- A közcélú foglalkoztatás rendszere 2009. évben történt átalakításának hatásaként az erre a szociális elemre tervezett kiadások közel 190 millió Ft-tal nőnek az előző évhez képest.- A közbiztonság javítására 2009. év elején létrehozott Városőrség mellett a városlakók komfortérzetének, biztonságának további javítására 2009. I. félévében létrejött a Külvárosi Településőrség. Emellett 2010. január 1-től Belvárosi Településőrség létrehozására került sor, valamint a város több területén kihelyezett bűnmegelőzési pontok alakultak a Városőrséghez kapcsolódóan. Az új feladatok többletfedezet szükséglete közel 150 millió Ft, melyhez 24 millió Ft-os többletbevétellel számolnak.

- A kiadási szint növekedését eredményezte, hogy a felhalmozási célú kiadások – döntően Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó beruházásokkal összefüggésben – közel 4,5 milliárd Ft-tal emelkedtek meg.

A költségvetési tervezet kiadási főösszegén belül a nagyobb részarányt (74,8 százalékot) a város és az intézményhálózat működésére fordítandó összeg jelenti, amely összesen 36 milliárd 922,3 millió Ft. Beruházásokra, felújításokra 10 milliárd 869 millió Ft-ot (22 százalék), általános és céltartalékokra 180 millió Ft-ot (0,4 százalék) javasol az előterjesztés. Adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségek fedezetére 1 milliárd 379,2 millió Ft (2,8 százalék) került beépítésre a költségvetési javaslatba.

Az előterjesztés szerint, a tervezet összeállítása során elsődlegesnek tekintették a törvény által előírt kötelezettségeink teljesítésének biztosítását, valamint a város működőképességének megőrzését. Az előterjesztésben a beruházási kiadások között a leszerződött feladatok, a Közgyűlés által 2009-ben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek fedezetigénye, a már elnyert, vagy folyamatban lévő pályázatok 2010. évi ütemének fedezetszükséglete mellett a korlátozott forráslehetőségre tekintettel csak minimális mértékben nyílt lehetőség új induló beruházás költségvetésbe történő beépítésére.