MiNap Online

A működőképességre koncentrál a város költségvetése

2011-03-04 07:46

Március 10-én tartja soron következő ülését, Miskolc Város Közgyűlése, melynek talán a legfajsúlyosabb előterjesztése a város 2011-es költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.

A 2011 évi költségvetés összeállításánál a fő szempont a város működőképességének megtartása és az eladósodási folyamat megállítása volt. Törekvés arra, hogy a bevételek fedezetet nyújtsanak a kiadásra. Ezt a 2011.-es költségvetés tervezetben elértük – mondta el érdeklődésünkre Farkasné Hadházi Ildikó, az önkormányzat Gazdálkodási Főosztályának vezetője. A 2011. évi költségvetést 41.834 408 e.Ft-ban határozták meg, ebből a bevételi főösszeg 37.840.661 e.Ft. A kiadási oldal bevétellel nem fedezett részének a forrása: 93.747 e.Ft előző évi pénzmaradvány, 730.000 e.Ft működési célú hitel, és 3.170.000 e.Ft fejlesztési célú hitel. 2010 évhez képest a költségvetési javaslat 7.516.125 e.Ft-al kevesebb keretösszeget határoz meg.
A főosztályvezető elmondta, a csökkentést részben a normatív állami hozzájárulás, a normatív, kötött felhasználású támogatások, közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás csökkenése, részben a helyi adóbevételek, illetékek mértékének csökkenése miatti bevétel kiesés tette szükségessé. A működési kiadások 2,2 milliárd forinttal csökkentek 2010 évhez képest, az említett okok miatt. Az elvonás nem érintette a kötelezően ellátandó feladatokat, a működés biztosított.

Kevesebb jut az operafesztiválra, a városi ünnepekre, a mikulásvonatra. Ennek az oka, hogy a költségvetésnek a működést, a kötelezően ellátandó feladatokhoz a forrást biztosítania kell. Az eladósodást meg kell állítani, – jelentette ki Farkasné Hadházi Ildikó. A hiteleket csökkenteni kell, emellett törekedni kell arra, hogy a bevételekből tudják a működést biztosítani. Ezeknél a tételeknél lehetőség van egyéb források bevonására (például szponzorok), de a rendezvények saját bevétellel is rendelkeznek, illetve kaphatnak támogatást a képviselői alapból is. Az egészségügy területén az alapellátás működtetése, a foglakozás egészségügyi szolgáltatás kötelezően ellátandó feladat, értelemszerűen ez nem kerülhetett csökkentésre. A városüzemeltetés területén 811 millió forinttal csökkent a közcélú foglalkoztatás rendszerének megváltozása miatt központi támogatás része. Ez nem elvonás – hangsúlyozta a főosztályvezető.

A beruházások esetében 5,3 milliárd a csökkenés a 2010 évi előirányzathoz képest. A 2011 évi költségvetési javaslat beruházásai között szerepelnek a korábbi években elindított projektek, valamint olyan feladatok, amelyek életveszély elhárítása céljából indokolt vagy hatósági kötelezés alapján szükséges végrehajtani. A „csökkenés” oka, hogy a korábban elindított nagy projekteknél a 2011. évre szükséges forrásigény nem olyan volumenű, mint az előző évben volt. Például a villamosvasút fejlesztés előirányzata 1,42 milliárd forinttal, Miskolc belváros rehabilitációja projekt 1,48 milliárd, Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt 727 millió forinttal kevesebb 2011 évben, mint 2010-ben. A városüzemeltetési feladatok közül azokon a területeken csökkentettek a kiadásokból, amelyek a működést nem veszélyeztetik és kisebb változtatással csökkenthetőek, mint például a közvilágítás – tájékoztatott Pfliegler Péter alpolgármester.
Összességében a városüzemeltetés klasszikus feladatainak ellátására 1.400.000 eFt-ot irányoztak elő, amely mintegy 296.071 eFt-al kevesebb az előző évi eredeti előirányzatnál. A városüzemeltetési költségek csökkentésénél – a kötelezően ellátandó feladatok biztosítását szem előtt tartva –, a jelentősebb csökkentésre a parkfenntartás, a közvilágítás szakfeladatoknál került sor, de jelentős mértékben érintette a köztisztaság és az egyéb városüzemeltetési feladat ellátás előirányzatait. A köztisztasági feladat költségkerete 17.000 eFt-al kevesebb az előző évi előirányzatnál. A költségek között nem szerepeltetik a kézi takarítás, a tavaszi és őszi takarítás korábbi előirányzatait. A feladatot teljes egészében közfoglalkoztatással kell biztosítani. A gépi seprés költség csökkentése miatt a kézi takarításba további területeket bevonása szükséges. Az előirányzatokon belül növekedés a gépi síkosságmentesítés költségeinél jelentkezik különös tekintettel az emelkedő üzemanyagárakra és az évek óta tartó csapadékos időjárásra – tette hozzá az alpolgármester.
A parkfenntartási szakfeladaton az előző évhez képest 109.211 eFt-al kevesebb költséggel számoltak. A parkfenntartásra előirányzott 240.289 eFt keretösszeg a város 6 gondozási körzetében és az intenzív kategóriába sorolt területeken négyszeri fűnyírásra és az összegyűjtött kaszálék elszállítására, a zöldfelületek gereblyézésére, az őszi-tavaszi lomb összegyűjtésére, elszállítására az edényes növények gondozására, virágbeszerzése és a cserjefelületek gondozására nyújt fedezetet. Az egynyári virágfelületek beültetése kisebb területekre korlátozódik. A közvilágítás tervezett költségeit 72.000 eFt-al csökkentették az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A 2010. évre megkötött közvilágítási szerződés tette lehetővé a költségek csökkentését (kedvező árambeszerzés) az előző évi közvilágítási soron jelentkezett megtakarítás az idei évben realizálódik. Megtakarítást eredményezett továbbá a közvilágítási lámpatesteken végrehajtott korszerűsítés, melynek során 4200 darabb lámpatest cseréje történt meg, ez beépített teljesítmény – így költség – csökkenést eredményezett. Csökkentették emellett a díszkivilágítás, ünnepi dekorációk költségeit az idei évre. Az Avasi kilátó díszkivilágítását már fehér fényűvé alakíttatták át, amely szintén a karbantartási költségeket csökkenti.
A teljes városüzemeltetési költség – amely tartalmazza az önkormányzati társaságok támogatását és a közfoglalkoztatáshoz biztosított önrészt is – területén mutatkozó több mint egy milliárd forintos csökkenés jelentős része a közfoglalkoztatás 2011. évi változásával is összefügg. 2010. évben a közfoglalkoztatás központi támogatását az önkormányzat kapta meg, a havi elszámolást követően került átutalásra a Városgazda Kft-nek, mint foglalkoztatónak. Ebben az évben a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó központi támogatást közvetlenül a munkáltató kapja meg a Munkaügyi Központtól. Ez a tétel az elmúlt évben 870 millió Ft volt, mely összeg nem jelenik meg az önkormányzat ez évi költségvetésében – tette hozzá Pfliegler Péter alpolgármester.

Horváth Imre